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关于供应商付款的相关说明--央广购物通知
(2020-03-18)
亲爱的供应商伙伴您好:
  
  由于近期频繁收到供应商对关于付款规则的相关问题咨询,为了使供应商全面了解付款流程同时加强与供应商的合作,现针对供应商提出的问题,按照贵司与央广购物签订的合同,将付款规则整理如下:
1、账单及包档扣款确认函每月12日出具(节假日顺延),烦请供应商及时登录SCM系统核对账单盖章打印,连同发票一起邮寄央广购物财务部付款组收。
2、财务部收到发票后会有专人整理,对存在问题的发票及账单等会以邮件、电话等形式与供应商联系,并通知供应商进行修改。
3、对于无问题账单财务部将在收到发票后1个月之内进行付款。
4、付款先后顺序会按照供应商等级及收到发票的时间顺序按计划按周进行付款。
5、财务部会按照内部付款审批流程进行操作,供应商可以随时登录SCM系统查阅审批及付款进度。

以下事项会影响到您的付款:
1、前期账务有负数账单未处理
2、合作的商品有工商客诉未及时处理
3、发票被税务部门通知出现异常
4、包档扣款未处理
5、有其他纠纷未解决

  如有结算、付款相关问题请发送邮件至财务部付款组进行咨询,邮箱地址:
CNRmall-CWAP@cnrmall.com,请发送邮件时落款写明贵司供应商编号、名称、发件人姓名、职位及联系方式,以便我部及时处理。

  受疫情影响,咨询电话010-68082299-8670已暂停使用,恢复时间另行通知。

  央广购物与您一起众志成城, 战胜疫情!

顺祝商祺!
央广购物供应商管理部
2020年03月18日