亲爱的供应商您好：

  2022年1月供应商对账单及包档确认函已发布，代销服务业务在SCM系统核对、确认对账单即可。其它业务请邮寄加盖公章的对账单及发票至财务部付款组进行结算。
  代销服务对账单确认流程：供应商登录SCM系统，点击财务结算-代销服务业务对账单-浏览/打印代销服务业务对账单，即可看到《央广购物供应商对账单-代销服务》。供应商核对对账单无误后，点击“确认”按钮即可， “确认”即视为对此期对账单数据无异议，不需再盖章后邮寄至我司。
  为满足供应商核对服务费发票金额的需求，本月开始代销服务、代收服务对账单中新增“购物金”列。开具服务费发票金额=佣金金额（销售金额-实际支付金额-购物金）+服务费合计
  如有结算、付款相关问题请联系企业微信或电话咨询。企业微信：央广财务部-付款组，微信二维码请见SCM系统对账单或在“通知及下载-文档模板下载”菜单中查看。咨询电话：010-68082299-8670。
               
                                                     
央广购物供应链管理部
2022年1月12日