尊敬的央广供应商：
问好！
2024年05月供应商对账单已发布，代销业务请将加盖公章的对账单及增值税专用发票邮寄至财务部付款组进行结算。其他各类服务业务在SCM系统核对、确认对账单即可。
请供应商按照对账单上开票信息开具增值税专用发票。如有结算、付款相关问题请联系企业微信或电话咨询。
企业微信：央广财务部-付款组             咨询电话：010-68082299-8670

                
                                                        财务部付款组
2024.05.17

                                               特别注意事项

1.部分供应商与我司的合作模式由代销服务变更为代销，其代销业务相关对账单请在“供应商对账单→代销业务”或者“供应商对账单→代销业务（浙江）”中查看，代销服务业务对账单仍在原位置查看。
2.因数电票试点不断扩大，同时为进一步加强我司发票管理，请开具电子发票的供应商在邮寄盖章版对账单与电子发票纸质版（2份）后，务必将发票电子版发送至我司企业邮箱（CNRmall-CWAP@cnrmall.com），以便我司统一管理。
3.为加强我司账单管理，请各供应商在SCM系统中梳理查看以往月度账单，若以往月度存在未确认负数账单，请及时在后台确认打印，并将盖章版对账单与负数发票一并邮寄至我司（除代销业务之外，其他各类服务业务负数账单只需后台确认，无需邮寄对账单）。如若因负数账单未及时确认邮寄而影响正数账单回款时效，一切后果由供应商承担，故请各供应商务必重视负数账单问题！
如有结算、付款相关问题请联系企业微信或电话咨询。
企业微信：央广财务部-付款组             咨询电话：010-68082299-8670